Back to: Assemblea OIAA 16 dicembre 2023
Budget 2024 confrontato con 2023 + note
| Budget complessivo | note | effettivo e budget complessivo | ||
| OIAA, Inc. | OIAA, Inc. | |||
| Da gennaio 2024 a dicembre 2024 | Effettivo da gennaio 2023 a novembre 2023 | |||
| Budget dicembre 2023 | ||||
| Conto | totale | conto | totale | |
| Entrate | entrate | |||
| 7ª Tradizione – Gruppo (7TH-GRP) | 74.700,00 $ | 7ª Tradizione – Gruppo (7TH-GRP) | 64.416,07 $ | |
| 7ª Tradizione – Individuale (7TH-IND) | 8.300,00 $ | 7ª Tradizione – Individuale (7TH-IND) | 14.618,22 $ | |
| Entrate totali | 83.000,00 $ | basato sulle attuali tendenze di entrate con un aumento graduale. | Entrate totali | 79.034,29 $ |
| Profitto lordo | 83.000,00 $ | Entrate basate su un leggero aumento rispetto alle entrate dell’anno precedente. I contributi individuali sono stati in gran parte identificati come contributi di gruppo e attualmente costituiscono il 10% dei contributi. Storicamente, le entrate trimestrali di marzo, giugno, settembre e dicembre sono inferiori. I gruppi tendono a inviare i contributi il mese successivo o due mesi dopo. | Profitto lordo | 79.034,29 $ |
| Altre entrate | altre entrate | |||
| Altre entrate (4715) | 0,00 $ | altre entrate (4715) | 0,44 $ | |
| Totale altre entrate | 0,00 $ | totale altre entrate | 0,44 $ | |
| Meno spese operative | Meno spese operative | |||
| Costi della convention internazionale 2025 (CONV) | 800,00 $ | La richiesta di spesa riguarda la metà dell’acquisto di 2000 spille da bavero per la Convention Internazionale del 2025. L’altra metà sarà approvata nel budget 2025. | Costi della convention internazionale 2025 (CONV) | 1.748,13 $ |
| Contabilità/tenuta libri (ACCTNG) | 2.400,00 $ | La spesa è per un eventuale lavoro di servizio contabile necessario. Attualmente non ne è stato identificato alcuno. Tuttavia, potrebbe esserci un problema che va oltre le competenze del Tesoriere. | Contabilità/tenuta libri (ACCTNG) | 900,00 $ |
| Spese di servizio bancario (6040) | 20,00 $ | |||
| Spese di conferenza (CONF) | 6.000,00 $ | La richiesta di spesa è per due partecipanti a NAATW e due partecipanti a ICOAA. Il reparto tecnico determina i partecipanti a NAATW e il consiglio determina i partecipanti a ICOAA. Le spese includono biglietto aereo, hotel, quota di iscrizione e tariffa giornaliera per la città. | Spese di conferenza (CONF) | 6.960,14 $ |
| Contributi – AA GSO | 7.070,00 $ | |||
| Contributi – GV Porta il messaggio | 4.713,00 $ | |||
| Contributi – fondo lett. int’l | 4.713,00 $ | |||
| Contributi – TIAA | 4.713,00 $ | |||
| Convention – Unità (CONVUNITY) | 18.660,00 $ | Unity propone una convention internazionale virtuale di 3 giorni a ottobre. La richiesta di spesa include 10.210 $ per il supporto tecnico da Tech12 e costi di interpretazione di 8.650 $ per 4 lingue. Nessun costo per i partecipanti. | Convention – Unità (CONVUNITY) | 0,00 $ |
| Manutenzione database (DBMAINT) | 2.500,00 $ | richiesta di spesa per la revisione e l’aggiornamento di Google Analytics. | Manutenzione database (DBMAINT) | 1.800,00 $ |
| Quote e abbonamenti (6155) | 240,00 $ | |||
| Email e collaborazione (ForumEmail) | 100,00 $ | |||
| Assicurazione (6320) | 1.099,00 $ | spesa per l’assicurazione di amministratori e dirigenti e l’assicurazione di responsabilità civile. | Assicurazione (6320) | 605,00 $ |
| Spedizione/affrancatura/stampa (MAIL) | 250,00 $ | spesa annuale per la posta in transito. | Spedizione/affrancatura/stampa (MAIL) | 225,31 $ |
| Spese organizzative (6140) | 6.227,00 $ | 42 $ per la registrazione di beneficenza; 150 $ per la tassa dell’agente registrato; 5.000 $ per un possibile onorario legale; 500 $ per lo sviluppo del consiglio; e 500 $ per l’iscrizione a board source | Spese organizzative (6140) | 191,25 $ |
| Altra tecnologia (OTHERTECH) | 10.000,00 $ | possibili progetti tecnologici da definire. | Altra tecnologia (OTHERTECH) | 3.044,95 $ |
| Commissioni Paypal (PAYPALFEE) | 2.490,00 $ | 3% delle entrate lorde per le commissioni PayPal. | Commissioni Paypal (PAYPALFEE) | 2.173,82 $ |
| Sviluppo professionale/formazione (PROFDEV) | 68,00 $ | |||
| Spese professionali (6330) | 604,00 $ | Software di contabilità 42 $/mese e 100 $ per software fiscale | Spese professionali (6330) | 652,03 $ |
| Forniture (SUPPLIES) | 56,60 $ | |||
| Tecnico specializzato (TECHSPWORK) | 30.000,00 $ | tecnico specializzato per l’amministrazione e la manutenzione del sito web. | Tecnico specializzato (TECHSPWORK) | 18.004,00 $ |
| Traduzione Assemblea/Consiglio (TRANSASSEM) | 9.360,00 $ | Interpreti per 12 riunioni del consiglio (1 lingua, 3.120 $); 4 riunioni del presidente di commissione/consiglio (1 lingua, 1.040 $); 4 assemblee (3 lingue, 3.120 $); e 2 workshop (4 lingue, 2.080 $) | Traduzione Assemblea/Consiglio (TRANSASSEM) | 0,00 $ |
| Traduzione convention (TRANSCONV) | 800,00 $ | Interpreti per la celebrazione del compleanno di AA, 3 lingue. | Traduzione convention (TRANSCONV) | 0,00 $ |
| Traduzione forum IGR (TRANSFORUM) | 4.160,00 $ | interpreti per il forum IGR trimestrale, 4 lingue | traduzione forum IGR (TRANSFORUM) | 0,00 $ |
| Traduzione riunioni Unity (TRANSUNITY) | 6.760,00 $ | Servizi di interpretariato per 26 riunioni del comitato Unity. | Traduzione riunioni Unity (TRANSUNITY) | 0,00 $ |
| Servizi di traduzione/ASL (TRANSLATE) | 6.360,40 $ | |||
| Videoconferenza (VIDEOCONF) | 2.591,00 $ | Account business Zoom (10 utenti) più componenti aggiuntivi | videoconferenza (VIDEOCONF) | 686,90 $ |
| Hosting/gestione sito web (WEB) | 7.140,00 $ | Google Workspace, servizi e cloud | hosting/gestione sito web (WEB) | 5.077,37 $ |
| Spese operative totali | 111.841,00 $ | spese operative totali | 70.122,90 $ | |
| Spese totali | 111.841,00 $ | spese totali | 70.122,90 $ | |
| Profitto netto | -28.841,00 $ | profitto netto | 8.911,83 $ | |
