| Budget final 2025 comparé à 2024 + notes |
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| Budget global |
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global 2024 |
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| OIAA, Inc. |
Budget 2025 |
Notes |
Réel 01/01/24-31/10/24 |
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Budget 01/11/24-31/12/24 |
% de différence |
| Revenu |
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| 7e Tradition – Groupe (7TH-GRP) |
114 855,00 $ |
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93 396,29 $ |
22,98 % |
| 7e Tradition – Individuel (7TH-IND) |
8 645,00 $ |
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7 575,21 $ |
14,12 % |
| Revenu total |
123 500,00 $ |
Augmentation des contributions basée sur les tendances actuelles des revenus des deux dernières années. Les contributions réelles cumulées depuis le début de l’année sont de 108 000 $ |
100 971,50 $ |
22.31% |
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| Moins les dépenses d’exploitation |
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| Coûts du congrès international 2025 (CONV) |
950,00 $ |
paiement final pour les épinglettes du congrès international de Vancouver. |
745,04 $ |
27,51 % |
| Comptabilité/tenue de livres (ACCTNG) |
2 400,00 $ |
La dépense concerne d’éventuels travaux de service comptable nécessaires. Aucun n’est actuellement identifié. Cependant, il pourrait y avoir un problème qui dépasse les compétences du trésorier. |
400,00 $ |
500.00% |
| Travailleur spécial du conseil d’administration (BOARDSPWKR) |
4 800,00 $ |
Compte de prévoyance pour un éventuel soutien administratif nécessaire au conseil. |
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n/a |
| Frais de conférence (CONF) |
7 110,00 $ |
3 000 $ de frais de déplacement et 110 $ de fournitures pour 2 membres du conseil assistant à l’ICOAA. 3 000 $ de frais de déplacement pour 2 participants techniques au NAATW. 1 000 $ pour les participants en ligne au NAATW. |
5 637,60 $ |
26.12% |
| Convention – Unity (CONVUNITY) |
33 371,00 $ |
14 645 $ pour le service technique TECH 12 du congrès + 1 salle d’accueil Zoom supplémentaire (5 salles). 12 506 $ pour 248 heures d’interprétation dans 4 salles et l’ajout de 2 langues supplémentaires aux 4 salles Zoom. 2 520 $ pour la plateforme d’inscription incluant le site web pour le 2e congrès en ligne de l’OIAA – EventCreate. 1 500 $ pour le soutien technique et administratif bilingue – selon les besoins. 2 200 $ pour la traduction certifiée de l’ordre du jour du congrès en 6 langues. Les dépenses de 2024 s’élevaient à un total de 19 725 $, dont 11 338 $ pour Tech 12, 7 835 $ pour l’interprétation pendant le congrès et 552 $ pour la traduction du rapport final. |
19 183,39 $ |
73.96% |
| Maintenance de la base de données (DBMAINT) |
2 500,00 $ |
Demande de dépenses pour l’examen et la mise à jour de Google Analytics. |
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n/a |
| Cotisations et abonnements (6155) |
500,00 $ |
Abonnement pour le nettoyage des métadonnées. |
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n/a |
| Assurance (6320) |
972,00 $ |
Assurance des administrateurs et dirigeants de 605 $ et assurance responsabilité civile de 367 $. |
922,00 $ |
5,42 % |
| Envoi/affranchissement/impression (MAIL) |
250,00 $ |
dépense annuelle pour le courrier itinérant. |
188,46 $ |
32,65 % |
| Frais d’organisation (6140) |
5 077,00 $ |
5 000 $ pour d’éventuels frais juridiques, 42 $ d’enregistrement caritatif, 35 $ de frais d’enregistrement annuel au NJ. |
3 593,00 $ |
41,30 % |
| Autres technologies (OTHERTECH) |
32 200,00 $ |
1 200 $ pour divers logiciels et outils ; 6 000 $ pour l’abonnement à la gestion des adhésions ; et 25 000 $ pour un projet technologique à déterminer. |
3 655,00 $ |
780,98 % |
| Frais Paypal (PAYPALFEE) |
2 107,00 $ |
basé sur les dépenses de l’année dernière de 1,7 % des revenus totaux. |
1 874,99 $ |
12,37 % |
| Développement professionnel/formation (PROFDEV) |
500,00 $ |
dépense de développement du conseil. |
290,00 $ |
72,41 % |
| Honoraires professionnels (6330) |
700,00 $ |
Logiciel de comptabilité 50 $/mois et 100 $ pour le logiciel fiscal. |
532,70 $ |
31,41 % |
| Frais Stripe (8201) |
743,00 $ |
basé sur les dépenses de l’année dernière de 0,6 % des revenus totaux. |
541,18 $ |
37,29 % |
| Travailleur spécial technique (TECHSPWORK) |
25 200,00 $ |
travailleurs spéciaux pour l’administration/maintenance du site web et le graphisme. |
21 128,21 $ |
19,27 % |
| Traduction assemblée/conseil (TRANSASSEM) |
3 552,00 $ |
conseil=37 x 12 x 1,5 heures réunions ouvertes x1 langue=666 ; direction=37 x 4 événements x 1,5 heures x1 langue=222 ; assemblée=37 x 4 événements x 4 langues x 2 personnes x 2,25 heures=2664 ; |
3 207,40 $ |
10,74 % |
| Traduction Communications (TRANSCOM) |
1 000,00 $ |
500 $ pour l’interprétation ASL intégrée dans les vidéos OIAA et 500 $ pour les besoins de traduction divers. |
0 $ |
n/a |
| Traduction CPC (TRANSCPC) |
500,00 $ |
Besoins possibles d’interprétation pour le comité CPC. |
0 $ |
n/a |
| Traduction forum IGR (TRANSFORUM) |
2 368,00 $ |
Besoins d’interprétation pour 4 forums IGR en 4 langues. Forum IGR 37 x 2 x 4 langues x 4 événements x 2 heures=2368 |
1 277,00 $ |
85.43% |
| Traduction PAC (TRANSPAC) |
400,00 $ |
Aperçu du projet : Nous proposons la production d’un clip vidéo en langue des signes américaine (ASL) qui guidera les utilisateurs sur la façon de remplir le nouveau formulaire de soumission de réunion sur le site web de l’OIAA. Ce clip sera présenté sous la rubrique : Soumettre une réunion. Objectif : Assurer l’accessibilité pour la communauté des sourds et malentendants. Ce projet est un objectif de longue date du PAC, et nous collaborerons avec le Comité des communications pour le processus de tournage. Justification du budget : Compte tenu de l’importance de l’accessibilité et de l’impact sur notre public, nous pensons que cet investissement est essentiel. |
0 $ |
s/o |
| Technologie de traduction (TRANSTECH) |
1 600,00 $ |
interprétation pour l’atelier sur la sécurité. |
1 026,00 $ |
55,95 % |
| Réunions d’unité de traduction (TRANSUNITY) |
3 534,00 $ |
26 réunions du comité d’unité soutenant l’interprétation en 3 langues. |
2 877,50 $ |
22,81 % |
| Vidéoconférence (VIDEOCONF) |
1 832,00 $ |
Comptes Zoom |
1 450,89 $ |
26,27 % |
| Hébergement/gestion du site web (WEB) |
5 374,00 $ |
Google Cloud, SiteGround et divers plugins. |
6 799,63 $ |
-20,97 % |
| Total des dépenses d’exploitation |
139 540,00 $ |
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75 329,99 $ |
85,24 % |
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| Total des dépenses |
139 540,00 $ |
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75 329,99 $ |
85,24 % |
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| Bénéfice net |
-16 040,00 $ |
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25 641,51 $ |
-162,55 % |
