Budget 2026 – proposé à l’assemblée
| Budget global 2026 | |||
| OIAA, Inc. | Budget 2026 | Global 2025* | Remarques |
| *Réel Janv.-Nov. + Prévisions Déc. |
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| Revenu | |||
| 7e Tradition – Groupe (7TH-GRP) | 130 944 $ | 118 748 $ | |
| 7e Tradition – Individuel (7TH-IND) | 9 856 $ | 7 308 $ | |
| 7e Tradition – Convention | 3 929 $ | 5 999 $ | |
| Revenu total | 144 729 $ | 132 045 $ | Augmentation des contributions basée sur les tendances actuelles des revenus des deux dernières années. Les contributions réelles depuis le début de l’année s’élèvent à 106,4 K$. |
| Moins les dépenses d’exploitation | |||
| Frais de la Convention internationale 2025 (CONV) | 0 $ | 138 $ | Aucun plan actuel de provisionnement en 2026 pour la prochaine convention internationale |
| Comptabilité/tenue de livres (ACCTNG) | 5 000 $ | 200 $ | La dépense concerne d’éventuels travaux de service comptable nécessaires. Aucun n’est actuellement identifié. Cependant, il pourrait y avoir un problème qui dépasse les compétences du trésorier. |
| Employé spécial du conseil d’administration (BOARDSPWKR) | 9 600 $ | 2 040 $ | Aide aux tâches administratives pour le conseil d’administration utilisant des entrepreneurs indépendants. |
| Frais de conférence (CONF) | 9 000 $ | 1 000 $ | Participation à NAATW (2 en direct), participation à NAATW (8 virtuels), conférence ICOAA pour les frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance pour 2 membres du conseil d’administration |
| Convention – Unité (CONVUNITY) | 19 306 $ | 16 756 $ | Service technique de la convention TECH 12 de 2025 + 5 salles Zoom – (estimation de mars 2025 : 17 325 $)
Soutien technique et administratif bilingue pour la Convention en ligne de 2025 – au besoin Plateformes graphiques professionnelles (Canva 136 $, Adobe Light Room 120 $) abonnement annuel pour 1 personne |
| Maintenance de la base de données (DBMAINT) | 0 $ | 0 $ | |
| Cotisations et abonnements (6155) | 0 $ | 40 $ | N’utilise plus l’abonnement de nettoyage des métadonnées. |
| Assurance (6320) | 2 700 $ | 569 $ | Assurance D&O 700 $, assurance responsabilité cybernétique 2000 $ |
| Publipostage/Frais de port/Impression (MAIL) | 300 $ | 733 $ | Frais annuels pour le courrier itinérant. |
| Frais d’organisation (6140) | 10 040 $ | 12 209 $ | Enregistrement NJ 40 $, frais juridiques possibles 10 000 $ |
| Autres technologies (OTHERTECH) | 9 000 $ | 39 377 $ | Logiciels et outils divers : 1 500 $ Gestion de l’annuaire des membres : 7 500 $ |
| Frais Paypal (PAYPALFEE) | 2 460 $ | 1 784 $ | Basé sur les dépenses de l’année dernière de 1,7 % du chiffre d’affaires total. |
| Perfectionnement professionnel/Formation (PROFDEV) | 1 250 $ | 0 $ | Perfectionnement professionnel : 500 $ Formation : 750 $ |
| Honoraires professionnels (6330) | 700 $ | 655 $ | Logiciel de comptabilité 50 $/mois et 100 $ pour le logiciel d’impôt. |
| Frais Stripe (8201) | 868 $ | 956 $ | Basé sur les dépenses de l’année dernière de 0,6 % du chiffre d’affaires total. |
| Employé spécial technique (TECHSPWORK) | 26 500 $ | 15 493 $ | Administrateur/maintenance du site Web et employés spéciaux de conception graphique. |
| Assemblée de traduction/Conseil d’administration (TRANSASSEM) | 4 704 $ | 3 318 $ | Réunion du conseil d’administration = 12 réunions*42 $*2 heures*1 langue*2 interprètes= 2016 $ |
| Communications de traduction (TRANSCOM) | 0 $ | 50 $ | |
| CPC de traduction (TRANSCPC) | 504 $ | 23 $ | Réunions du CPC = 4 réunions*42 $*1,5 heures*1 langue*2 interprètes= 504 $ |
| Forum IGR de traduction (TRANSFORUM) | 2 688 $ | 1 537 $ | Forum IGR = 4 réunions*42 $*2 heures*4 langues*2 interprètes = 2688 $ |
| PAC de traduction (TRANSPAC) | 0 $ | 0 $ | |
| Technologie de traduction (TRANSTECH) | 1 200 $ | 0 $ | Interprétation de l’atelier sur la sécurité. |
| Convention de traduction | 19 726 $ | 8 424 $ | 10 416 $ = 248 heures d’interprétation + 15 minutes de temps d’installation – 4 salles |
| Réunions de l’unité de traduction (TRANSUNITY) | 3 276 $ | 3 274 $ | Services d’interprétation pour 26 réunions du Comité de l’unité – 3 interprètes par réunion, 42 $ chacun : 42 x 3 = 126 x 26
Traduction certifiée de l’horaire de la convention en 6 langues Traduction certifiée du rapport de la convention en 6 langues Services d’interprétation pour 26 réunions de service – 3 interprètes par réunion, 42 $ chacun : 42 x 3 = 126 x 26 |
| Visioconférence (VIDEOCONF) | 1 880 $ | 1 523 $ | Comptes Zoom |
| Hébergement/Gestion du site Web (WEB) | 12 790 $ | 5 311 $ | Google Cloud, Site Ground et divers plugins. |
| Total des dépenses de fonctionnement | 143 493 $ | 115 410 $ | |
| Total des dépenses | 143 493 $ | 115 410 $ | |
| Bénéfice net | 1 236 $ | 16 635 $ |
