| Окончательный бюджет на 2025 год по сравнению с 2024 годом + примечания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общий бюджет |
|
|
общий 2024 год |
|
| OIAA, Inc. |
Бюджет на 2025 год |
Примечания |
Фактически 1/1/24-10/31/24 |
|
|
|
|
Бюджет на 11/1/24-12/31/24 |
% разница |
| Доход |
|
|
|
|
| 7-я традиция – Группа (7TH-GRP) |
114 855,00 $ |
|
93 396,29 $ |
22,98% |
| 7-я традиция – Индивидуальный (7TH-IND) |
8 645,00 $ |
|
7 575,21 $ |
14,12% |
| Общий доход |
123 500,00 $ |
Увеличение взносов основано на текущих тенденциях доходов за последние два года. Фактические взносы с начала года составляют 108 тыс. $ |
100 971,50 $ |
22.31% |
|
|
|
|
|
| Меньше операционных расходов |
|
|
|
|
| Расходы на международную конвенцию 2025 года (CONV) |
950,00 $ |
окончательный платеж за значки для международной конвенции в Ванкувере. |
745,04 $ |
27,51% |
| Бухгалтерский учет (ACCTNG) |
2 400,00 $ |
Расходы предназначены для возможной работы бухгалтерской службы. В настоящее время ничего не определено. Однако может возникнуть проблема, выходящая за рамки компетенции казначея. |
400,00 $ |
500.00% |
| Специальный работник совета директоров (BOARDSPWKR) |
4 800,00 $ |
Резервный счет для возможной необходимой административной поддержки совета директоров. |
|
н/д |
| Расходы на конференцию (CONF) |
7 110,00 $ |
3000 $ на командировочные расходы и 110 $ на расходные материалы для 2 участников совета директоров на ICOAA. 3000 $ на командировочные расходы для 2 технических специалистов на NAATW. 1000 $ для онлайн-участников NAATW. |
5 637,60 $ |
26.12% |
| Конвенция – Unity (CONVUNITY) |
33 371,00 $ |
14 645 $ за техническое обслуживание конвенции TECH 12 + 1 дополнительная комната Zoom Hospitality (5 комнат). 12 506 $ за 248 часов работы переводчиков в 4 комнатах и добавление 2 дополнительных языков в 4 комнаты Zoom. 2520 $ за платформу регистрации, включая веб-сайт для 2-й онлайн-конвенции OIAA – EventCreate. 1500 $ за двуязычную техническую и административную поддержку – по мере необходимости. 2200 $ за сертифицированный перевод повестки дня конвенции на 6 языков. Расходы в 2024 году составили в общей сложности 19 725 $, 11 338 $ за Tech 12, 7 835 $ за устный перевод во время конвенции и 552 $ за перевод отчета после мероприятия. |
19 183,39 $ |
73.96% |
| Обслуживание базы данных (DBMAINT) |
2 500,00 $ |
Запрос на расходы для обзора и обновления Google Analytics. |
|
н/д |
| Членские взносы и подписки (6155) |
500,00 $ |
Подписка на очистку метаданных. |
|
н/д |
| Страхование (6320) |
972,00 $ |
Страхование директоров и должностных лиц в размере 605 $ и страхование ответственности в размере 367 $. |
922,00 $ |
5,42% |
| Почтовые расходы/почтовые отправления/печать (MAIL) |
250,00 $ |
годовые расходы на рассылку почты. |
188,46 $ |
32,65% |
| Организационные сборы (6140) |
5 077,00 $ |
5000 $ на возможные судебные издержки, 42 $ за регистрацию благотворительной организации, 35 $ за ежегодную плату за регистрацию в Нью-Джерси. |
3 593,00 $ |
41,30% |
| Другие технологии (OTHERTECH) |
32 200,00 $ |
1200 $ на различное программное обеспечение и инструменты; 6000 $ на подписку на управление членством; и 25 000 $ на технический проект, который будет определен. |
3 655,00 $ |
780,98% |
| Комиссии Paypal (PAYPALFEE) |
2 107,00 $ |
на основе расходов прошлого года в размере 1,7% от общего дохода. |
1 874,99 $ |
12,37% |
| Профессиональное развитие/обучение (PROFDEV) |
500,00 $ |
расходы на развитие совета директоров. |
290,00 $ |
72,41% |
| Профессиональные сборы (6330) |
700,00 $ |
Бухгалтерское программное обеспечение 50 $/месяц и 100 $ за налоговое программное обеспечение. |
532,70 $ |
31,41% |
| Комиссии Stripe (8201) |
743,00 $ |
на основе расходов прошлого года в размере 0,6% от общего дохода. |
541,18 $ |
37,29% |
| Технический специальный работник (TECHSPWORK) |
25 200,00 $ |
специальные работники по администрированию/обслуживанию веб-сайта и графическому дизайну. |
21 128,21 $ |
19,27% |
| Перевод собрания/совета директоров (TRANSASSEM) |
3 552,00 $ |
совет директоров=37 x 12 x 1,5 часа открытых собраний x1 язык=666; руководство=37 x 4 мероприятия x 1,5 часа x1 язык=222; собрание=37 x 4 мероприятия x 4 языка x 2 человека x 2,25 часа=2664; |
3 207,40 $ |
10,74% |
| Перевод коммуникаций (TRANSCOM) |
1 000,00 $ |
500 $ за встроенный перевод на ASL в видео OIAA и 500 $ на различные потребности в переводе. |
$ – |
н/д |
| Перевод CPC (TRANSCPC) |
500,00 $ |
Возможные потребности комитета CPC в устном переводе. |
$ – |
н/д |
| Перевод форума IGR (TRANSFORUM) |
2 368,00 $ |
Потребности в устном переводе для 4 форумов IGR для 4 языков. Форум IGR 37 x 2 x 4 языка x 4 мероприятия x 2 часа=2368 |
1 277,00 $ |
85.43% |
| Перевод PAC (TRANSPAC) |
400,00 $ |
Обзор проекта: Мы предлагаем производство видеоролика на американском языке жестов (ASL), который будет направлять пользователей, как заполнить новую форму подачи заявки на собрание на веб-сайте OIAA. Этот ролик будет размещен под подзаголовком: «Отправить собрание». Цель: Обеспечить доступность для сообщества глухих и слабослышащих. Этот проект является давней целью PAC, и мы будем сотрудничать с Комитетом по коммуникациям для процесса съемок. Обоснование бюджета: Учитывая важность доступности и влияние на нашу аудиторию, мы считаем, что эти инвестиции необходимы. |
$ – |
н/д |
| Технология перевода (TRANSTECH) |
1 600,00 $ |
устный перевод семинара по безопасности. |
1 026,00 $ |
55,95% |
| Перевод собраний Unity (TRANSUNITY) |
3 534,00 $ |
26 собраний комитета Unity, поддерживающих 3 языка перевода. |
2 877,50 $ |
22,81% |
| Видеоконференцсвязь (VIDEOCONF) |
1 832,00 $ |
Учетные записи Zoom |
1 450,89 $ |
26,27% |
| Веб-хостинг/управление (WEB) |
5 374,00 $ |
Google Cloud, Siteground и различные плагины. |
6 799,63 $ |
-20,97% |
| Общие операционные расходы |
139 540,00 $ |
|
75 329,99 $ |
85,24% |
|
|
|
|
|
| Общие расходы |
139 540,00 $ |
|
75 329,99 $ |
85,24% |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль |
-16 040,00 $ |
|
25 641,51 $ |
-162,55% |
